2018年西秀区教育局部门决算公开

2018年西秀区教育局部门决算公开

目   录

 一、部门概况

（一）、部门主要职责

（二）、部门预算单位构成

（三）、部门人员构成

　  二、西秀区教育局2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

   三、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。

（二）、政府采购支出情况。

（三）、国有资产占用情况。

（四）、预算绩效管理工作开展情况

   四、名词解释

    五、2018年度部门决算公开报表（见附表）

2018年西秀区教育局部门决算公开

一、部门概况

（一）、部门主要职责：

 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规；制定全区教育事业规划并组织、指导、协调和监督实施。

2.规划指导全区基础教育工作，积极推进城乡义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族乡（镇）倾斜，促进教育公平，指导中小学校开展教育教学改革，指导和推进全区巩固“两基”成果、提高义务教育水平。

3.全面实施素质教育，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，以巩固提高“两基”成果、提高义务教育水平为主线，指导学校抓好学校管理，提高教育教学质量，推进学校办学内涵发展，办出自身特色。

4.规划指导抓好高中教育发展，以高中课程改革为契机，加强学生综合素质培养、教学科研及质量监测，进一步推进普通高中普及率不断提升，教育质量不断提高。

5.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业技术中学的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，指导抓好特殊教育、农民文化技术培训及扫盲工作。

6.统筹管理本部门教育经费，拟定全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；管理国内、国外对我区的教育援助、教育贷款；监督全区教育经费的筹措和使用情况；负责全区教育系统财务内部审计、教育基本信息的统计、分析和发布。

7.统筹规划全区中小学的规划、布局调整、建设和管理，按照管理权限对各级各类学校的设置、开办、搬迁、合并、停办等进行申报和审批；规划并组织实施教师继续教育工程，统筹和指导少数民族教育工作。

8.加强民办教育发展的统筹规划、综合协调和宏观管理，按照民办教育发展的有关法律法规，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，建立和健全举办民办教育准入和督导评估制度，规范办学秩序和办学行为，促进民办学校、幼儿园、教育培训机构健康和谐发展。

9.规划并指导区属学校的党建工作及各级各类学校的思想道德建设工作、统战工作、教育工会工作、学校教代会工作、团队工作、德育工作；按干部管理权限选拔任用全区中小学、幼儿园的校（园）长及学校班子成员。

10.规划、指导全区各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，促进各级各类学校发展的和谐稳定。

11.主管全区教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按管理权限和分工，负责全区学校人员编制、招聘录用、调配、调资、专业技术职称、培养培训、考核等相关工作。

12.统筹规划和指导全区中小学现代信息技术教育工作，指导学校加快教育信息城域网平台建设，建立覆盖全区教育教学资源库，促进优质教育资源普及共享，整体提高学校教育教学质量；指导各学校建立电子图书室、阅览室，加大数字化图书馆建设。

13.统筹管理和指导全区中等教育、学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作；按照管理权限，抓好义务教育学籍管理，组织实施全区高考、中考并开展招生服务。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.负责全区教育系统党的纪检及行政监察工作。

16.承办区委、区人民政府和上级交办的其他工作。

（二）、部门决算单位构成：

西秀区教育系统2018年部门决算的单位共计118家，其中：行政机构1个，事业机构117个。

教育局本级由10个科室构成，具体为党政办、工程办、工会、教育科、计财科、安法科、监察内审科、教研室、青少年活动中心、考试中心。独立核算的机构有考试中心、教研室、青少年活动中心。

下属独立核算学校有116个，分别为下表：

（三）、部门人员构成：

西秀区教育系统2018年部门决算人员编制数为6240人，其中：行政机关人员编制数20人，事业财政补助人员编制数6220人；年末实有人数为8134人，其中：在职人员5639人，离休人员6人，退休人员2489人。

   二、西秀区教育局2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    2018年度收支决算总计1,094,990,980.05元，与2017年相比，减少104548786.68元，减少8.72%。主要原因是：2018年度人员经费增资调整拨付经费，如教师正常晋升调资、岗位变动调资、边补调资、特岗调资、新招教师、公积金医保变动调资等。

（二）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,094,990,980.05元，与2017年相比，减少104548786.68元，减少8.72%。其中：财政拨款收入1068421681.22元，占97.57%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入26569298.83元，占2.43 %；经营收入0元，占0 %；附属单位缴款 0元，占 0%；其他收入0 元，占 0 %。

（三）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1082471303.84元，与2017年相比，减少44219803.81元，减少3.9%。其中：基本支出811240044.53元，占75%；项目支出271231259.31元，占25%；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出  0元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收支决算总计1068421681.22元，与2017年相比，减少19188682.21元，减少1.14%。主要原因是：2018年度人员经费增资调整拨付经费，如教师正常晋升调资、岗位变动调资、边补调资、特岗调资、新招教师、公积金医保变动调资等。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1666250091.18元，占本年支出合计的99.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19188682.21元，减少1.14%。主要原因是：会计核算年度12月结束，学校学年度次年1月结束，由于会计核算年度与学校学年度之间存在差异性。基本支出1052864258.84元，占一般公共预算支出79.52%；项目支出  271231259.31元，占一般公共预算支出20.48%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205科目（类）支出889714300.55元，占84.50 %；208科目（类）支出73295621.53元，占6.96 %；210科目（类）支出33414520.78元，占3.17 %；221科目（类）支出56439815.98元，占5.37 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 684873025.81 元，支出决算为1082471303.84元，完成当年预算的158.05%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2018年度人员经费增资调整拨付经费，如教师正常晋升调资、岗位变动调资、边补调资、特岗调资、新招教师、公积金医保变动调资等。其中：

（1）教育科目（类）教育科目（款）教育科目（项）。当年预算为533195118.01元，支出决算为919321345.55元，完成当年预算的172.42%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 2018年度人员经费增资调整拨付经费，如教师正常晋升调资、岗位变动调资、边补调资、特岗调资、新招教师、公积金医保变动调资等。

（2）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 29334889.2元，支出决算为33414520.78 元，完成当年预算的113.91%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年度人员经费增资调整拨付经费，如教师正常晋升调资、岗位变动调资、边补调资、特岗调资、新招教师、公积金医保变动调资等。

（3）住房保障科目（类）住房改革科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为51897983.52元，支出决算为  56439815.98元，完成当年预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年度人员经费增资调整拨付经费，如教师正常晋升调资、岗位变动调资、边补调资、特岗调资、新招教师、公积金医保变动调资等。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出781632999.53元，人员经费支出分为二部分：一、工资福利支出692049939.42元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；二、对个人和家庭的补助78333250.57元。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出：商品和服务支出支出11249809.54元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出271231259.31元:

一、工资福利支出13712762元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

二、商品和服务支出支出106077782.7元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

三、对个人和家庭的补助89876692.73元。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

四、债务利息及费用支出 0元；

五、资本性支出（基本建设）0元；主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车配置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

六、资本性支出61564021.88元；主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车配置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、对企业补助（基本建设）0元；

八、对企业补助 0元；

九、对社会保障基金补助0元；

十、其他支出 0元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出   586145.91元，比上年减少310486.73元，降低34.63%，减少原因是在严格执行中央八项规定精神、省委“十项规定”，厉行节约，强化管理。　

其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0元， 减少0%，减少原因是严格执行中央八项规定精神、省委“十项规定”，厉行节约，强化管理；本年度用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出586145.91元，占“三公”经费支出的100%，比上年减少303432.73元，降低34.11%，减少原因是贯彻落实中央八项规定精神、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了公务接待费开支。其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费586145.91元。主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。

公务接待费支出0元，占“三公”经费支出的0%，比上年减少7054元，降低100%，减少原因是在贯彻落实中央八项规定精神、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了公务接待费开支。国内公务接待0批次，0人次。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

 教育科目（类）教育科目（款）教育科目（项）财政拨款支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出289201.5元，与2017年相比，减少465848.56元，减少61.7%。主要原因是压缩了公务开支，部分水电、邮电费等从往来款项列支。

主要包括：办公费279627元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、维修（护）费0元、租赁费 0元、会议费0元、培训费9574.5元、公务接待费  元、专用材料费0元、劳务费 0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出 0元。

2、政府采购支出情况。

2018年，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，共有车辆76辆，其中，一般公务用车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车76辆；单位价值50万元以上通用设备0（台，套）； 单价100万元以上专用设备0（台，套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

根据《贵州省人民政府关于基本普及十五年教育的实施意见》（黔府发〔2015〕5号）文件精神，对我区19所公办幼儿园投入生均公用经费补助资金150万元，收益学前教育儿童5000人；根据西府纪〔2016〕4号继续续签50名安保及西府纪〔2017〕19号第四条第二点同意新增加150名安保人员，购买安保服务200名，投入资金297万元。结合黔人社厅发〔2015〕23号文件精神，配置公益性岗位82名，投入资金87.42万元；根据《贵州省义务教育条例》“第十三条规定县级以上人民政府应当合理核定寄宿制学校的教职工人数，配备必需的宿舍管理人员、食堂工作人员、安全保卫人员、医务人员等。”，配置1028名食堂从业人员保证营养改善计划实施，投入资金1400.78万元；为保证工读学校运转，投入资金200万元保障工读学校运转。

（2）绩效评价工作取得的成效

幼儿生均公用的投入让幼儿学习环境得到一定改善，让学前儿童享受优质的教学资源；公益性岗位的配置、保安服务的购买，大大提高校园、师生的安全感；食堂从业人员工资的匹配到位，保障了营养改善计划的实施，促进了学生身体素质成长；工读学校运转经费，保障了我市唯一一所工读学校的正常运转。

（3）项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（需填报单位使用的所有项级科目，（名词解释在2019政府收支分类科目书查（本单位使用的）一般公共预算支出功能分类科目。例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

五、2018年度部门决算公开报表（见附表）

   附件：2018年度教育局部门决算公开报表.xls

            安顺市西秀区教育局

                           2019年8月30日