一、目录
（一）部门概况
1．部门主要职能
2．部门预算单位构成
3．部门人员构成
（二）部门预算公开报表
1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．基本支出预算总表
5．项目支出预算总表
6．政府性基金预算支出明细表
7．国有资本经营预算支出明细表
8．财政专户管理资金支出明细表
9．单位资金预算支出明细表
10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表
11．政府采购预算明细表
12．项目支出绩效目标表
（三）部门预算安排说明
1．部门收支预算情况说明
2．部门收入预算情况说明
3．部门支出预算情况说明
4．基本支出预算情况说明
5．部门项目支出预算情况说明
6．政府性基金预算支出情况说明
7．国有资本经营预算支出情况说明
8．财政专户管理资金支出情况说明
9．单位资金预算支出情况说明
10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
11．部门政府采购预算情况说明
12．项目支出绩效目标情况说明
（四）其他重要事项说明
1．机关（机构）运行经费说明
2．政府采购情况说明
3．国有资产占有使用情况说明
4．项目支出安排说明
5．部门专有名词解释
二、部门概况
（一）部门主要职能
1．协助区人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2．负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区人民政府重大活动的组织安排。
3．承办党中央、国务院及各部委，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。
4．处理各乡（镇）、办事处和区政府各部门报送区人民政府的文电；组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义制发的公文；指导全区政府系统的公文处理工作。
5．根据区人民政府领导同志的指示，对各乡（镇）、办事处和区政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报区人民政府领导同志决定。
6．负责督促检查区人民政府重大决定、重要工作部署及区人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。
7．根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，信息收集分析，提出决策参考和建议。
8．负责办理全国、省、市、区人大代表建议和全国、省、市、区政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。
9．负责收集、整理并向省、市报送政务信息；负责区人民政府信息公开工作，指导、监督全区政府信息公开工作；负责指导全区政府系统电子政务和门户网站建设及管理工作。
10．负责区政府总值班工作，指导、督促全区政府系统值班工作；协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇、各部门向区人民政府反映的重要问题。负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
11．贯彻执行党和国家有关外事工作的方针、政策和法律、法规以及省、市、区有关外事工作的规定、指示；负责处理区委外事工作委员会交办的职责，承担区委外事办的具体工作；管理全区外事事务，负责处理和协调全区的外事工作。
12．组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，承担行政审批制度改革工作；承担政务服务管理监督工作。
13．做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府办公室国有资产、公务用车调配和管理。
14．办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
机构改革后，本单位内设16个科室，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、区政府总值班室、“放管服”改革工作科、综合科、政务公开科、政务信息科、电子政务科、文书科、行政科、外事科；下属1个单位，分别为西秀区人民政府发展研究中心，上述单位未进行独立核算，统一由西秀区人民政府办公室汇总预算。
（三）部门人员构成
本单位（含西秀区人民政府发展研究中心）现有编制数79名，其中行政编制39人，事业编制27人，工勤编制12人。年末实有人数60人，其中行政编制32人，事业编制18人，工勤编制10人。
三、部门预算公开报表
详见附件
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
1．2025年预算收入合计1052.54万元，比上年增加2.38万元，增加主要原因为：人员变动导致的相关费用增加。其中一般公共预算财政拨款收入1052.54万元。
2．2025年预算总支出1052.54万元，比上年增加2.38万元。增加主要原因为：人员变动导致的相关费用增加。
（二）部门收入预算总体情况说明
2025年预算收入合计1052.54万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1052.54万元，占2025年预算收入的100％。按支出功能分为：一般公共服务收入727.14万元，占2025年预算收入的69％；社会保障和就业收入217.07万元，占2025年预算收入的21％；卫生健康收入42.31万元，占2025年预算收入的4％；住房保障收入66.02万元，占2025年预算收入的6％。
（三）部门支出预算总体情况说明
2025年预算支出合计1052.54万元。其中：基本支出1052.54万元，占2025年部门支出的100％，项目支出0万元，结转下年0万元。基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为行政运行支出727.14万元，占总支出的69％；机关事业单位养老保险缴费支出69.30万元，占总支出7％；行政单位离退休141.51万元，占总支出13％；其他社会保障和就业支出6.26万元，占总支出0.6％的；行政事业单位医疗支出42.31万元，占总支出的4％；住房公积金支出66.02万元，占总支出的6％。
（四）部门基本支出预算情况说明
2025年一般公共预算基本支出为1052.54万元，其中人员经费919.15万元，占一般公共预算基本支出的87％，公用经费133.39万元，占一般公共预算基本支出的13％。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中，工资福利支出741.88万元，占人员经费的81％，对个人和家庭的补助177.27万元，占人员经费的19％。公用经费主要是工资和福利支出及商品和服务支出，其中，工资和福利支出18.16万元，占公用经费的14％，商品和服务支出115.23万元，占公用经费的8％。
（五）部门项目支出预算情况说明
无项目支出预算。
（六）部门政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明
无财政专户管理资金支出。
（九）部门单位资金预算支出情况说明
无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为58.25万元，其中：因公出国（境）费0元，与2024年相比，无任何增减变化，主要原因是我办结合全区中心工作，今年未安排有因公出国（境）等活动；公务接待费20万元，比去年减少2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、省委十项规定、厉行节约。公务用车运行维护费38.25万元，与2024年相比，无任何增减变化，主要原因是：严格执行中央八项规定、省委十项规定、厉行节约。公务用车购置0万元，与2024年相比，无任何增减变化，主要原因为本年度没有购车安排。2025年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的4.5％。
（十一）部门政府采购预算情况说明
无政府采购预算安排。
（十二）项目支出绩效目标情况说明
无项目支出预算。
五、其他重要事项说明（必须说明）
（一）机关运行经费说明
西秀区人民政府办公室2025年机关运行经费预算为133.39万元。比2024年机关运行经费减少33.86万元，减少原因为严格执行中央八项规定、省委十项规定、厉行节约。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）政府采购情况说明
2025年无政府采购预算安排
（三）国有资产占有使用情况
西秀区人民政府办公室截至2025年初，西秀区人民政府办公室账面价值204.11万元，其中：流动资产35.22万元，固定资产168.89万元。
（四）项目支出安排情况说明
2025年，本单位无项目安排。
（五）部门专有名词解释
1．公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：西秀区人民政府办公室2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表
