一、目录
1．部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
2．部门预算安排说明
（一）部门收支预算情况说明
（二）部门收入预算情况说明
（三）部门支出预算情况说明
（四）基本支出预算情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）财政专户管理资金支出情况说明
（八）单位资金预算支出情况说明
（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
3．其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）项目支出绩效目标情况
（五）项目支出安排说明
（六）部门专有名词解释
4．部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）政府性基金预算支出明细表
（七）国有资本经营预算支出明细表
（八）财政专户管理资金支出明细表
（九）单位资金预算支出明细表
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）政府采购预算表
（十二）项目支出绩效目标表
二、部门概况
（一）．部门主要职能：
（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；贯彻执行党和国家有关妇女工作方针、政策，促进男女平等。教育和引导广大妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性。
（2）坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作；团结、动员、组织广大妇女在全区经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传、表彰各行业妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。
（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政；调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。
（4）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、好事，促进妇女儿童事业的发展。
（5）指导乡镇、街道妇联和区直机关（企、事业单位）妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
（6）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本《区妇女儿童发展规划》，组织协调并推进《规划》的实施。
（7）承办区委、区政府和上级妇联交办的有关事项。
（二）部门预算单位构成：
西秀区妇女联合会属于一级预算单位，无下属机构。单位性质为参公事业单位，内设3个内设机构：办公室、维权部、妇女儿童工作科，经费形式为财政全额预算、决算管理。
机关在职人员实有数人：行政人员6人、工勤人员1人。
退休实有人数5人，遗属人员1人。
|
名称 |
性质 |
编制独立情况 |
财务独立情况 |
财政供给政策 |
|
西秀区妇联（本级） |
参公 |
6 |
是 |
全额 |
（三）部门人员构成：
西秀区妇联总编制6人，包括行政编制0人、参照公务员法管理事业编制5人，财政全额拨款事业编制0人，工勤人员编制1人。2024年末共11人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员5人。在职人员中：行政人员0人，参公管理人员5人，工勤人员1人，财政全额拨款事业管理人员0人。
三、部门预算公开报表
我单位2025年度部门预算公开共包含12张报表（见附件），无下属预算单位。具体如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）政府性基金预算支出明细表
（七）国有资本经营预算支出明细表
（八）财政专户管理资金支出明细表
（九）单位资金预算支出明细表
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）政府采购预算表
（十二）项目支出绩效目标表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2025年部门预算收入111.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.89万元。其中：一般公共服务支出88.23万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出5.77万元，住房保障支出7.94万元。与上年收支预算106.96万元相比较，增加了4.93万元，同比增长4.6％。增加主要原因为：（1）在职人员工资调整增加。
（二）部门收入总体情况
2025年部门预算收入111.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.89万元，与上年预算收入106.96万元相比较，增加了4.93万元，同比增长4.6％。增加主要原因为：（1）在职人员工资调整增加。
（三）部门支出总体情况
2025年部门预算支出111.89万元。其中，一般公共预算财政拨款支出111.89万元，政府性基金预算拨款支出、国有资本经营预算拨款支出、财政专户管理资金支出、单位资金收入安排支出均为0万元，与上年无变化。
1．基本支出111.89万元，比上年增加4.93万元，同比增长4.6％，增加主要原因为人员职务职级工资数不一样，项目支出0万元，比上年增加0万元，同比增加0％。行政运行（2012901）支出76.65万元，较上年增加9.57万元，同比增加12.5％，增加主要原因为职务职级工资数不一样。
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出8.51万元，较上年增加0.88万元，同比增加15.98％；行政单位医疗（2101101）支出3.74万元，较上年增加0.62万元，同比增加16.58％；公务员医疗补助（2101103）支出2.03万元，较上年增加0.38万元，同比增加19.72％；住房公积金（2210201）支出7.99万元，较上年增加1.35万元，同比增加16.9％；支出变化的主要原因是11月增加一名退休人员及养老保险、医保、公积金缴费基数调整。
（四）部门基本支出情况
2025年部门基本支出111.89万元，其中，人员类项目经费104.49万元，较上年增加25.09万元，同比增加24％；公用经费运转类项目7.69万元，较上年增加0.73万元，同比增加9.5％。人员经费主要用于工资、按文件规定可发放的津补贴、奖金、社保、公积金、车补等，具体如下：
1．工资福利支出：34.49万元，具体为：基本工资30.65万元、津贴补贴16.24万元、奖金3.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.74万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金7.99万元。
与上年预算数106.96元相比，增加4.93万元，同比增长4.4％。增加主要原因为：每年度工资增长。
2．公用经费运转类项目7.69万元，包括单位运转的开支。具体如下：
具体为：伙食补助费1.34万元，办公设备购置0.8万，商品和服务支出0.85万元、办公费0.3万元、印刷费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、劳务费0.96万元、工会经费1.06万元、残疾人就业保障金0.4万。
与上年预算数4.3万元相比，增加3.99万元，同比增加44％。增加主要原因为：人员增长。
（五）部门项目支出情况
2025年，我单位项目支出预算共计0万元，其中：其他群众团体事务（2012901）支出三八妇女节活动经费）项目0万元，占项目支出的0％．
（六）部门政府性基金预算支出情况
本单位今年无政府性基金预算。
（七）部门国有资本经营预算支出情况
本单位今年无国有资本经营预算。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况
本单位今年无财政专户管理资金预算。
（九）部门单位资金预算支出情况
本单位今年无单位资金预算。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，较上年度减少0万元，同比减少0％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，比上年度减少0万元，同比减少100％，减少的主要原因为公务接待按照“有利公务、简化礼仪、厉行节约、反对浪费”的原则，压减公务接待费；公务车购置及运行维护费0万元，与上年无变化。
（十一）部门政府采购预算情况
本单位今年无政府采购预算。
五、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费说明
2025年预算安排的公用经费共计7.15万元，增加3.99万元，同比增加44％。增加主要原因为：人员增长。
其中：伙食补助费1.34万元，占公用经费的18.74％；办公费0.95万元，占公用经费的13.29％；印刷费0.5万元，占公用经费的6.99％；邮电费0.8万元，占公用经费的14.7％；差旅费0.5万元，占公用经费的6.99％；劳务费0.96万元、占公用经费的13.42％；工会经费1.06万元，占公用经费的14.82％；其他商品和服务支出0.85万元，占公用经费的11.88％。
（二）政府采购情况说明
（三）2025年我单位未安排政府采购经费。
国有资产占有使用情况说明
2025年我单位无国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
2025年，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，本次选定项目支出绩效目标公开1个。即三八妇女节活动经费（2024年度三八妇女节活动经费），预算批复金额为10元。该项目年度目标为开展2024年国际三八妇女节系列活动。
（五）项目支出安排情况说明
2025年，本单位共有0个项目，即三八妇女节活动经费（2024年度三八妇女节活动经费），10万元用于开展2024年三八妇女节活动所需购买物资和相关费用支出。
（六）部分专有名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费．其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、部门预算公开报表。
附件：西秀区2025年区级部门预算、“三公”经费预算信息公开表(妇联).xls
一审：朱江芬
二审：罗锦秀
三审：鲍 兴
