目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排说明
（一）部门收支预算情况说明
（二）部门收入预算情况说明
（三）部门支出预算情况说明
（四）基本支出预算情况说明
（五）部门项目支出预算情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）国有资本经营预算支出情况说明
（八）财政专户管理资金支出情况说明
（九）单位资金预算支出情况说明
（十）财政拨款“三公”经费预算支出情况说明
（十一）部门政府采购预算情况说明
（十二）项目支出绩效目标情况说明
三、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）项目支出安排说明
（五）部门专有名词解释
四、部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）政府性基金预算支出明细表
（七）国有资本经营预算支出明细表
（八）财政专户管理资金支出明细表
（九）单位资金预算支出明细表
（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十一）政府采购预算表
（十二）项目支出绩效目标表
一、部门概况
（一）部门主要职能
中共西秀区委办公室是中共西秀区委的综合办事机构，主要职能和职责有：
1．负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。
2．围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。
3．负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、市委指示的转办和督办落实，中央、省委、市委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。
4．负责区委落实全面从严治党主体责任的日常工作；负责指导落实上级巡视巡察反馈问题的整改工作。
5．承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督查落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供区委决策参考。
6．围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为市委和区委提供信息服务，负责向省委办公厅、市委办公室和区委报送日常信息。
7．负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。
8．负责区委财经委员会日常工作，为区委处理重大财经问题提供决策服务。
9．负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
10．负责区委会议和区委领导同志公务活动的组织安排，负责区委总值班室和重、特大突发事件应急处置协调工作。
11．负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
12．负责全区档案行政管理工作。
13．负责全区信息化规划、建设、管理工作和区委办公室电子政务的统筹指导工作。
14．负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。
15．履行全区保密管理行政职责，指导、协调、监督和检查各单位的保密工作。
16．承担区委、区政府及其各部门的秘密信息、重要普通信息的传输工作；负责全区密码（设备）的使用、管理和维护工作。
17．负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障工作。
18．协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委机关办公室有关事宜。
19．结合职能职责，做好军民融合，大扶贫、大生态、大数据等相关工作。
20．完成区委、区委财经委员会、区委全面深化改革委员会和市委办公室交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
中共西秀区委办公室部门预算单位具体包括：区委办公室内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、区委落实全面从严治党主体责任办公室、综合科（区委法规室）、政策研究科、信息科、区委总值班室、保密执法科、机要通信科、信息安全与密码管理科、全面深化改革协调科、全面深化改革督查科、档案管理科、行政事务科；区委办公室挂靠机构：区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室。
无二级预算单位。
（三）部门人员构成
2025年西秀区委办公室编制总数56人，其中行政编制27人，财政全额拨款事业编制22人，工勤编制7人。办公室实有在职在编人员48人，其中行政人员22人，财政全额拨款事业管理人员19人，工勤编制7人；退休人员27人，遗属5人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况
2025年预算收入合计735.37万元，一般公共预算财政拨款收入735.37万元，上年结转0万元，比上年增加85.05万元，同比增加13.08％；预算总支出735.37万元，比上年增加85.05万元，同比增加13.08％。增加的主要原因为：在职人员工资调整及缴纳社会保险等因素。
（二）部门收入总体情况
2025年预算收入合计735.37万元。其中，一般公共服务支出收入544.06万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入544.06万元），占2025年预算收入的73.98％；社会保障和就业支出收入113.57万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入113.57万元），占2025年预算收入的15.44％；卫生健康支出收入30.06万元（上年结转收入0万元，2024年初预算收入30.06万元），占2025年预算收入的4.09％；住房保障支出收入47.68万元（上年结转收入0万元，2024年初预算收入47.68万元）占2025年预算收入的6.49％；结转下年0万元。
（三）部门支出总体情况
2025年预算支出合计735.37万元。其中：基本支出735.37万元，占2025年部门支出的100％，项目支出0万元，占2025年部门支出的0％，结转下年0万元。基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为行政运行支出544.06万元，占总支出的73.98％；机关事业单位养老保险缴费支出113.57万元，占总支出的15.44％；行政事业单位医疗支出30.06万元，占总支出的4.09％；住房公积金支出47.68万元，占总支出的6.49％。
（四）部门基本支出情况
2025年一般公共预算基本支出为735.37万元，其中人员经费643.52万元，占一般公共预算基本支出的87.51％；公用经费91.85万元，占一般公共预算基本支出的12.49％。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中，工资福利支出573.4万元，占人员经费的89.1％；对个人和家庭的补助70.12万元，占人员经费的10.9％。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出，其中，商品和服务支出90.85万元，占公用经费的98.91％；资本性支出1万元，占公共经费的1.09％。
（五）部门项目支出预算情况
2025年，本单位未安排特定目标类项目经费和其他运转类项目经费。
（六）部门政府性基金预算支出情况
本单位2025年度无政府性基金预算拨款，无预算支出。
（七）部门国有资本经营预算支出情况
本单位2025年度无国有资本经营预算拨款，无预算支出。
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况
本单位2025年度无财政专户管理资金预算拨款，无预算支出。
（九）部门单位资金预算支出情况
本单位2025年度无单位资金预算支出。
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为28.78万元，其中：因公出国（境）费0元，与2024年相比，无任何增减变化，主要原因是我办结合全区中心工作，今年未安排有因公出国（境）等活动；公务接待费2万元，与2024年相比，无增减变化，主要原因是：贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”和市委实施细则的要求，厉行节约、公务接待按照“有利公务、简化礼仪、厉行节约、反对浪费”原则安排。主要用于大型活动接待、上级单位及各县区来西秀区考察调研，工作交流、检查指导工作的接待。公务用车运行维护费26.78万元，与2024年相比，增加16.58万元，主要变动原因是支付车辆的燃油费、修理费、过路费和租赁费用等，根据《省财政厅关于印发省级部门支出预算管理改革方案的通知》（黔财编〔2018〕14号）文件要求：一是全面实行零基预算编制改革，改变传统“基数＋增长”的预算编制方法，一切从实际出发，以零为基点编制预算。二是按照“公用经费预算要根据单位类型和分类分档的定额标准要求，结合部门实有人数和车辆等资产情况核定”要求，财政部门在开展2025年部门预算前期调研工作上，理清基本支出与项目支出界线，对部门按车改后保留的及事业单位编制内实有的车辆数，根据单位类型制定了公务用车运行维护费分类分档标准，全部纳入基本支出预算编制。公务用车购置费0万元，与2024年相比，无任何增减变化，主要原因为本年度没有购车安排。2025年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的3.91％。
（十一）政府采购情况说明
本单位2025年无政府采购预算安排。
（十二）项目支出绩效目标情况
2025年，本单位无实行绩效目标管理的项目。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
本单位2025年机关运行经费预算为91.85万元。比2024年机关运行经费增加6.25万元，同比增长7.3％，增长原因为公务用车运行维护费等费用的增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）政府采购情况说明
本单位2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况说明
本单位2025年初，国有资产合计388.7万元，其中：流动资产92.01万元，固定资产52.82万元，无形资产246.52万元。
（四）项目支出安排情况说明
2025年，本单位未安排特定目标类项目经费和其他运转类项目经费。
（五）部分专有名词解释
1．公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、部门预算公开报表
附件：西秀区委办公室2025年部门预算及“三公”经费预算公开表.xlsx
一审：李静然
二审：陈家会
三审：张东旭
