中共安顺市西秀区委政法委员会2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1．部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

2．部门预算安排说明

（一）部门收支预算情况说明

（二）部门收入预算情况说明

（三）部门支出预算情况说明

（四）基本支出预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）财政专户管理资金支出情况说明

（八）单位资金预算支出情况说明

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

3．其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）项目支出绩效目标情况

（五）项目支出安排说明

（六）部门专有名词解释

4．部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）政府性基金预算支出明细表

（七）国有资本经营预算支出明细表

（八）财政专户管理资金支出明细表

（九）单位资金预算支出明细表

（十）财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十一）政府采购预算表

（十二）项目支出绩效目标表

二、部门概况

1．部门主要职能：1．组织协调社会治安综合治理和“平安西秀”建设工作，负责对全区24个乡、镇、街道、三个新型社区及全区综治委成员单位开展社会治安综合治理工作进行督促、指导、检查和考核。

2．督促检查区直政法各部门贯彻执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况；研究制定严格、公正、文明执法和加强执法监督的具体措施；负责群众来信来访（涉法涉诉类信访案件）接访、救助等工作；组织区直政法各部门开展案件评查工作。

3．负责分析全区维稳工作情况、排查不稳定因素、处置各类突发性事件；负责协调、督促、防范“法轮功”等邪教组织，清理整顿有危害的·气功组织。

4．协助组织部管理政法部门干部和指导政法干部队伍建设，拟定政法干部培训计划，督促政法部门查处违法违纪干警。

5．开展辖区内铁路护路工作，督促指导铁路沿线各乡镇办开展巡逻、防护等工作。

6．督促指导各乡镇办开展人民防线建设及国家安全等工作。

7．开展全区禁毒管理、宣传防范等工作；督促指导各乡镇办、新型社区开展禁毒防范工作。

8．在全区开展各类矛盾纠纷排查、调处等工作；督促指导各乡镇办、新型社区及区直相关部门开展矛盾纠纷排查、调处等工作。

9．承办区委、区政府和上级交办的其他工作事项。

2．部门预算单位构成：区委政法委为财政全额拨款党委机关，下设四科一室（办公室、政工科、执法监督科、维稳工作科、综治工作科），事业单位2个（区综治中心）（区法学会），本次预算包括内设部门及临时机构经费预算。

3．部门人员构成：

2025年区委政法委总编制数30人，其中行政编制12人，财政全额拨款事业编制16人，工勤编制2人。2024年末实有在职在编人员27人，其中行政人员11人，财政全额拨款事业管理人员14人，工勤编制2人；退休人员13人。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支预算情况说明

2025年预算收入合计635．90万元，一般公共预算收入635．90万元，政府性基金预算拨款0万元，比上年增加0.48万元，同比增加0.08％；预算总支出635．90万元，增加0.48万元，同比增加0.08％，增加主要原因为：一是2025年度单位在职在编人数增加，导致工资福利支出等基本支出增加，导致工资福利支出等基本支出增加。

（二）部门收入预算情况说明

2025年预算收入合计635．90万元。其中，一般公共安全支出收入529.59万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入529.59万元），占2024年预算收入的83．28％；社会保障和就业支出收入60.67万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入60.67万元），占2025年预算收入的9．54％；卫生健康支出收入17.19万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入17.19万元），占2025年预算收入的2．70％；住房保障支出收入28.44万元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入28.44万元）占2025年预算收入的4.47％。

（三）部门支出预算情况说明

2025年预算支出合计635．90万元。其中：基本支出422.4万元，占2025年部门支出的66.42％，项目支出213.5万元，占2025年部门支出的33.57％（主要原因为2025年度将临聘人员工资预算纳入项目支出，不再纳入基本支出）。基本支出主要用于人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等基本保障支出，具体为行政运行支出144.29万元，占总支出的22.69％；事业运行支出129.93万元，占总支出的20.43％；一般行政事务管理支出41.87万元，占总支出的6．58％；行政单位离退休支出30.25万元，占总支出的4.76％；机关事业单位养老保险缴费支出30.43万元，占总支出的4．79％；行政单位医疗支出6.23万元，占总支出的0.98％；公务员医疗补助支出3.87万元，占总支出的0.61％；事业单位医疗支出7.09万元，占总支出的1.11％；住房公积金支出28.44万元，占总支出的4．47％。项目支出为其他商品及服务支出，具体为其他公安支出213.5万元，占总支出的33.57％。

（四）基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为422.4万元，其中人员经费362.31万元，占一般公共预算基本支出的85.77％；公用经费60.09万元，占一般公共预算基本支出的14.22％。人员经费主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，其中，工资福利支出332.06万元，占人员经费的91.65％；对个人和家庭的补助支出30.25万元，占人员经费的8.35％。公用经费主要是工资福利支出和商品和服务支出，其中，工资福利支出7.42万元，占公用经费的12.35％；机关商品和服务支出52.67万元，占公用经费的87.65％。

（五）项目支出预算情况说明

我委2025年项目预算支出为213.5万元，其中仅包含二个特定目标类项目，项目名称为劝返滞留缅北及金三角等地人员工作经费，该项目用于支付全区劝返滞留缅北及金三角等地人员工作经费，有效打击电信网络犯罪，提升全区的群众安全感满意度。人员类项目一个，项目名称为临聘人员（普通辅助类），为临聘人员工资。

（六）政府性基金预算支出情况说明

中共西秀区委政法委2025年度无政府性基金预算拨款，无预算支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

中共西秀区委政法委2025年度无国有资本经营预算拨款，无预算支出。

（八）财政专户管理资金支出情况说明

中共西秀区委政法委2025年度无财政专户管理资金预算拨款，无预算支出。

（九）单位资金预算支出情况说明

中共西秀区委政法委2025年度无单位资金预算支出。

（十）财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.78万元，其中：因公出国（境）费0元，与2024年相比，无增减变化，主要原因是我委结合全区中心工作，无因公出国需求；公务接待费2万元，与2024年相比增加1万元，主要原因是：参照去年实际发生的公务接待活动进行预算。主要用于大型活动接待、上级单位及各县区来西秀区考察调研，工作交流、检查指导工作的接待。公务用车运行维护费9.78万元，与2024年相比，增加2.98万元，主要原因为根据《省财政厅关于印发省级部门支出预算管理改革方案的通知》（黔财编〔2018〕14号）文件要求：一是全面实行零基预算编制改革，改变传统“基数＋增长”的预算编制方法，一切从实际出发，以零为基点编制预算。二是按照“公用经费预算要根据单位类型和分类分档的定额标准要求，结合部门实有人数和车辆等资产情况核定”要求，财政部门在开展2025年部门预算前期调研工作上，厘清基本支出与项目支出界限，对部门按车改后保留的及事业单位编制内实有的车辆数，根据单位类型制定了公务用车运行维护费分类分档标准，全部纳入基本支出预算编制。公务用车购置费0万元，与2024年相比，无任何增减变化，主要原因为本年度没有购车安排。2024年“三公”经费支出预算占一般公共预算支出比重的1．85％。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费说明

中共西秀区委政法委2025年机关运行经费预算为52.67万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、公务车运行及维护费等。

2．政府采购情况说明

中共西秀区委政法委2025年无政府采购预算安排。

3．国有资产占有使用情况说明

中共西秀区委政法委截至2025年初，国有资产合计271.95万元，其中：流动资产255.88万元，固定资产16.07万元，无形资产0万元。

4．预算绩效管理情况。

2025年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算213.5万元，本次选定项目支出绩效目标公开1个，金额189.55万元。

5．项目支出安排情况说明

本年度涉及的项目支出安排为劝返滞留缅北及金三角等地人员工作经费19.5万元。临聘人员经费189.55万元。春节慰问一线政法干警、公安及单位经费4.45万元。

6．部分专有名词解释

1．公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、部门预算公开报表

附件：西秀区政法委2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xlsx

中共安顺市西秀区委政法委员会

2025年5月6日

一审：罗宇航

二审：杨  林

三审：谢  华