西秀区委组织部2025年度区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）部门概况

1．部门主要职能

2．部门预算单位构成

3．部门人员构成

（二）部门预算公开报表

1．部门收支预算总表

2．部门收入预算总表

3．部门支出预算总表

4．基本支出预算总表

5．项目支出预算总表

6．政府性基金预算支出明细表

7．国有资本经营预算支出明细表

8．财政专户管理资金支出明细表

9．单位资金预算支出明细表

10．财政拨款“三公”经费预算支出明细表

11．政府采购预算明细表

12．项目支出绩效目标表

（三）部门预算安排说明

1．部门收支预算情况说明

2．部门收入预算情况说明

3．部门支出预算情况说明

4．基本支出预算情况说明

5．部门项目支出预算情况说明

6．政府性基金预算支出情况说明

7．国有资本经营预算支出情况说明

8．财政专户管理资金支出情况说明

9．单位资金预算支出情况说明

10．财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

11．部门政府采购预算情况说明

12．项目支出绩效目标情况说明

（四）其他重要事项说明

1．机关（机构）运行经费说明

2．政府采购情况说明

3．国有资产占有使用情况说明

4．项目支出安排说明

5．部门专有名词解释

二、部门概况

（一）部门主要职能

1．贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2．研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理和发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组的日常工作；承担西秀区国有企业党的建设工作领导小组日常工作；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

3．负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理上级和我区共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

4．贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划，组织实施重要人才工程；承担区人才工作协调小组日常工作。

5．研究拟订和组织实施公务员管理的相关办法；指导全区公务员队伍建设；指导管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督；负责公务员管理交流合作等工作。

6．负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部和其他干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部教育基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7．负责全区干部监督工作的指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8．负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，指导全区离退休干部工作；制订或参与制订退（离）休工作的有关政策；承担区关心下一代工作联络中心日常工作。

9．负责党员、干部、公务员的统计和区管干部的档案管理工作。

10．完成区委、市委组织部交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

1．中共西秀区委组织部（行政单位），下设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部监督科、干部档案室、宣传教育科、人才科、考核科、老干部科、关工委工作科、信息科。

2．中共西秀区委组织部下属有1个参公事业单位、5个财政全额补助事业单位，其中西秀区老年大学为参公单位，西秀区党建研究中心、西秀区党员教育中心、西秀区干部人事档案中心、西秀区关心下一代工作联络中心、西秀区老干部活动中心均为财政全额补助事业单位，此次部门预算以上单位全部汇总至中共安顺市西秀区委组织部执行本级预算。

3．部门人员构成

（1）中共安顺市西秀区委组织部总编制63名。其中，行政编制23名，机关工勤人员编制2名，参公事业编制5名（西秀区老年大学），财政全额补助事业编制33名（安顺市西秀区党建研究中心编制3名，安顺市西秀区党员教育中心编制8名，安顺市西秀区干部人事档案中心编制11名，安顺市西秀区关心下一代工作联络中心编制8名，安顺市西秀区老干部活动中心编制3名）。

（2）2025年初，中共安顺市西秀区委组织部及其下属参公、事业单位实有人数87人，其中：行政人员23名，工勤人员3名，参公事业人员3名，财政全额补助事业人员24名，离休人员1名，退休人员33名。

三、部门预算公开报表

2025年初部门预算公开共包含12张报表（见附件），无下属预算单位。具体如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门基本支出预算总表

（五）部门项目支出预算总表

（六）部门政府性基金预算支出明细表

（七）部门国有资本经营预算支出明细表

（八）部门财政专户管理资金预算支出明细表

（九）部门单位资金预算支出明细表

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十一）部门政府采购预算明细表

（十二）项目支出绩效目标表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2025年度预算收入合计5506.15万元，比上年减少1721.94万元，同比下降31.27％；预算支出合计5506.15万元，比上年减少1721.94万元，同比下降31.27％。2025年预算收支减少的主要原因为2024年人员类项目预算包括村干部基本报酬及绩效、离任村干部补助和社区工作者基本报酬、五险一金及绩效支出，但因2024年机构改革，我部部分职能划转至区委社会工作部，因此2025年预算减少了社区工作者基本报酬、五险一金及绩效部分。

（二）部门收入预算总体情况说明

2025年度预算收入合计5506.15万元比上年减少1721.94万元，同比下降31.27％。其中，一般公共预算财政拨款收入5506.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与上年无变化；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年无变化；财政专户管理资金收入0万元，与上年无变化；单位资金收入0万元，与上年无变化。

（三）部门支出预算总体情况说明

2025年度预算支出合计5506.15万元，比上年减少1721.94万元，同比下降31.27％。其中，一般公共预算财政拨款支出5506.15万元，政府性基金预算拨款支出、国有资本经营预算拨款支出、财政专户管理资金支出、单位资金支出安排支出均为0万元，与上年无变化。

1.2025年度基本预算支出812.50万元。其中，行政运行（2013201）575.07万元，行政单位离退休（2080501）支出84.30万元，事业单位离退休（2080502）支出7.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出57.81万元，行政单位医疗（2101101）支出12.49万元，事业单位医疗（2101102）支出12.84万元，公务员医疗补助（2101103）支出7.76万元，住房公积金（2210201）支出54.35万元。基本支出预算比上年增加9.11万元，同比增加1.13％，增加的原因主要为人员变动。

2.2025年度项目预算支出4693.66万元，其中，一般行政管理事务（2013202）支出29.40万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出4664.26万元。项目支出预算比上年减少1731.04万元，同比减少26.94％，减少的原因主要为2025年社区工作者基本报酬、五险一金及绩效预算由区委社会工作部进行申报。

（四）部门基本支出预算情况说明

2025年部门基本支出812.50万元，其中，人员经费720.79万元，公用经费95.48万元，具体说明如下：

（1）人员经费720.79万元，较上年增加21.11万元，同比增加3.02％，增加原因主要为人员变动大。人员经费主要用于工资、绩效、离退休费、养老保险、医疗保障、住房公积金等支出，其中：行政运行（2013201）支出483.37万元，行政单位离退休（2080501）支出84.30万元，事业单位离退休（2080502）支出7.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支付57.81万元，行政单位医疗（2101101）支出12.49万元，事业单位医疗（2101102）12.84万元，公务员医疗补助（2101103）支出7.76万元，住房公积金（2210201）支出54.35万元。

（2）公用经费91.70万元，较上年减少3.78万元，同比减少3.96％，减少原因主要为今年度将行政运行（2013201）－其他交通费用（30239）纳入人员经费进行测算。其中，伙食补助费（30106）支出10.18万元，其他社会保障缴费（30112）支出5.74万元，办公费（30201）支出37.31万元，公务接待费（30217）支出8.00万元，工会经费（30228）支出10.60万元，福利费（301229）支出4.34万元，公务用车运行维护费（30231）支出13.60万元，其他商品和服务支出（30299）支出1.94万元。

（五）部门项目支出预算情况说明

2025年项目支出预算共计4693.66万元，较上年减少1731.04万元，同比减少26.94％，减少的原因主要为2025年社区工作者基本报酬、五险一金及绩效预算由区委社会工作部进行申报。

（1）人员类项目支出4664.26万元，较上年减少49.16万元，同比减少1.04％，减少原因主要为2025年在任村干部较上年度减少了10人。人员类项目经费主要用于在任村干部基本报酬及绩效、离任村（社区）干部补助支出。

（2）特定目标类项目支出29.40万元，较上年增加29.40万元，增加的主要原因为上年度未把驻村干部人身意外保险经费纳入年初预算。特定目标类项目经费主要用于驻村干部人身意外保险支出。

（六）部门政府性基金预算支出情况说明

本单位今年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位今年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况说明

本单位今年无财政专户管理资金预算支出。

（九）部门单位资金预算支出情况说明

本单位今年无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为21.60万元，与上年度相比无变化。其中，公务接待费8万元，公务车购置及运行维护费13.6万元。

（1）公务接待费8万元，与上年无变化，主要用于上级部门和省市外有关方面调研、考察、指导及与业务工作相关的公务接待支出。

（2）公务用车运行维护费13.6万元，与上年无变化，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。

（十一）部门政府采购预算情况说明

本单位今年无政府采购预算支出。

（十二）项目支出绩效目标情况说明

2025年，我部实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算4693.66万元，本次选定项目支出绩效目标公开1个，即特定目标类项目（2025年驻村干部人身意外保险经费），预算批复金额为29.40元。项目绩效目标设定情况如下：

（1）年度目标：加强驻村干部保障激励，保障驻村干部必要的工作、生活条件，让驻村干部心无旁骛驻村，无后顾之忧干事，提高驻村干部工作积极性；

（2）产出指标：数量指标：区、乡两级驻村干部294人；质量指标：按时购买全区驻村干部人身意外保险；时效指标：2025年第一季度拨付资金；成本指标：每人不低于100万保额的人身意外伤害保险标准为1000元／人；

（3）效益指标：社会效益指标：提高驻村干部工作积极性；

可持续影响指标：提高驻村干部工作积极性；

（4）满意度指标：服务对象满意度指标：村党组织满意度≥95％。

五、其他重要事项说明

1．机关运行经费说明。2025年我部机关运行经费预算91.70万元，较上年减少3.78万元，同比减少3.96％，减少原因主要为今年度将行政运行（2013201）－其他交通费用（30239）纳入人员经费测算，而非公用经费。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中，伙食补助费10.18万元，其他社会保障缴费5.74万元，办公费37.31万元，公务接待费8.00万元，工会经费10.60万元，福利费4.34万元，公务用车运行维护费13.60万元，其他商品和服务支出1.94万元。

2．政府采购情况说明

本单位今年无政府采购预算支出。

3．国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部国有资产合计867.63万元，其中：流动资产850.49万元，固定资产16.70万元，无形资产0.44万元。

4．项目支出安排情况说明

2025年，本单位共有2个项目支出涉及民生项目，分别是临聘人员（其他类）、临聘人员（离任村干部）。其中，临聘人员（其他类）项目支出预算4385.76万元，占项目支出的93.44％，主要用于发放2025年度在任村（社区）干部基本报酬和绩效。临聘人员（离任村干部）278.50万元，占项目支出的5.93％，主要用于保障离任村、社区（居委会）干部生活补贴。

5．部门专有名词解释

2025年我部预算安排中没有出现部门特有的专有名词，现将一般性名词解释如下：

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（5）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：西秀区委组织部2025年度部门预算及“三公”经费预算公开表

附件：西秀区委组织部2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表

中共西秀区委组织部

2025年5月6日

一审：朱  鹏

二审：张海雷

三审：王克彪