2021年度西秀区东屯乡人民政府决算公开

目录

一、部门概况

二、2021年度西秀区东屯乡人民政府部门决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、2021年度西秀区东屯乡人民政府部门决算公开（见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职责；

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容。

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6、协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、派出所等部门相应事务。

7、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成；

2021年由10个结算单位构成，分别为：1、东屯乡人民政府；2、东屯乡财政分局；3、东屯乡司法所；4、东屯乡科技宣教文化服务中心；5、东屯乡人力资源和社会保障管理所；6、东屯乡社会事务办公室；7、东屯乡城管中队；8、东屯乡农业服务中心；9、东屯乡林业站；10、东屯乡安监管站；无独立核算部门，部门决算汇总为：西秀区东屯乡人民政府。

（三）部门人员构成；

2021年年末实有人数113人，其中在职人员92人，退休人员21人；行政编制30人，事业编制65人。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算，无所属单位和下级单位决算。

二、2021年度西秀区东屯乡人民政府部门决算情况说明（一）2021年度收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计25488352.36元，与2020年相比，增加7657188.75元，增加42.94％。主要原因是：运转经费增加，扶贫项目资金增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计25457423.95元，与2020年相比，增加7626260.31元，增加42.77％。其中：财政拨款收入25457423.95元，占100％；上级补助收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；经营收入0元，占0％；附属单位缴款0元，占0％；其他收入0元，占0％。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计25488352.36元，与2020年相比，增加7657188.75元，增加42.94％。其中：基本支出11904752.36元，占46.71％；项目支出13583600元，占53.29％；上缴上级支出0元，占0％；经营支出0元，占0％；对附属单位补助支出0元，占0％。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收支决算总计25488352.36元，与2020年相比，增加7657188.75元，增加42.94％。主要原因是：运转经费增加，扶贫项目资金增加。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25488352.36元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7657188.75元，增加42.94％。主要原因是：运转经费增加，扶贫项目资金增加。基本支出11904752.36元，占一般公共预算支出46.71％；项目支出13583600元，占一般公共预算支出53.29％。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5011936.93元，占19.66％；公共安全支出83495.14元，占0.33％；科学技术支出7932.00元，占0.03％；文化旅游体育与传媒支出1063419.53元，占4.17％；社会保障和就业支出1551831.50元，占6.09％；卫生健康支出488855.66元，占1.92％；城乡社区支出159667.81元，占0.63％；农林水支出15855788.54元，占62.21％；自然资源海洋气象等支出4592.20元，占0.01％；住房保障支出1099931.00元，占4.32％；灾害防治及应急管理支出160902.05元，占0.63％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为16214200.00元，支出决算为25488352.36元，完成当年预算的157.20％。决算数大于预算数的主要原因是：运转经费，扶贫项目资金增加。其中：

（1）一般公共服务预算支出当年预算为5112000.00元，支出决算为5011936.93元，完成当年预算的98.04％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费减少。

（2）公共安全科目当年预算为356600.00元，支出决算为83495.14元，完成当年预算的23.41％。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。：

（3）科学技术支出科目年初预算为0.00元，支出决算为7932.00元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是决算数以其他年度结转结余资金支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出科目当年预算为1004800.00元，支出决算为1063419.53元，完成当年预算的105.83％。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

（5）社会保障和就业支出科目当年预算为1636200.00元，支出决算为1551831.50元，完成当年预算的94.84％。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。（6）卫生健康支出科目当年预算为1241100.00元，支出决算为488855.66元，完成当年预算的39.39％。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

（7）城乡社区支出科目当年预算为162100.00元，支出决算为159667.81元，完成当年预算的98.50％。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

（8）农林水支出科目当年预算为5472300.00元，支出决算为15855788.54元，完成当年预算的289.75％。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目资金增加。

（9）资源勘探工业信息等支出科目当年预算为0.00元，支出决算为4592.00元，完成当年预算的100％。决算数大于预算数的主要原因是结算支出以其他年度结转结余资金支出。

（10）住房保障支出科目当年预算为1075300.00元，支出决算为1099931．00元，完成当年预算的102.30％。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

（11）灾害防治及应急管理支出科目当年预算为153800.00元，支出决算为160902.05元，完成当年预算的104.62％。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11904752.36元。

人员经费支出分为两部分：一、工资福利支出11107895.12元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；二、对个人和家庭的补助442857.24元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出：一、商品和服务支出354000．00元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出13583600．00元，

一、对个人和家庭的补助873600.00元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

二、商品和服务支出930000．00元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

三、基本建设支出0.00元；

四、其他资本性支出11780000．00元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

五、对企事业单位的补贴0.00元；

六、债务利息支出0.00元；

七、其他支出0.00元。

（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出365000.00元，比上年增加141299.54元，上升63.16％，增加原因是2020年部分公务接待费及公务用车运行维护费在2021年报账，导致2021年费用增多。

其中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00％，比上年减少0.00元，减少0.00％，；本年度用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出255600．00元，占“三公”经费支出的70.03％，比上年增加98372.54元，上升62.57％，增加原因是2020年部分公务用车运行维护费在2021年报账，导致2021年费用增多。其中，公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费255600．00元。主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。

公务接待费支出109400．00元，占“三公”经费支出的29.97％，比上年增加42927.00元，上升64.58％，增加原因是2020年部分公务接待费在2021年报账，导致2021年费用增多。国内公务接待453批次，3120人次。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元。其中基本支出0.00元，项目支出0.00元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出354000.00元，与2020年相比，增加354000．00元，增加100％。主要原因是2020年机关运行经费结算数据是做在项目支出，机关运行经费是在基本支出里面取数，导致决算系统取数时2020年取不了机关运行经费，所以东屯乡2020年决算系统里面机关运行经费为0。

公用经费支出：商品和服务支出1284000.00元。主要包括：办公费626437.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费6420.00、电费111459.00、邮电费39123.00、取暖费0.00、物业管理费0.00、差旅费2735.00、因公出国（境）费用0.00元、维修（护）费0.00、租赁费0.00、会议费0.00、培训费12600.00、公务接待费109400.00元、专用材料费0.00、被装购置费0.00、专用燃料费0.00、劳务费0.00、委托业务费0.00、工会经费54000、福利费0.00、公务用车运行维护费255600.00、其他交通费用0.00、其他商品和服务支出66226.00；

（二）政府采购支出情况。

2021年，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，一般公务用车辆9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，东屯乡组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共8个项目进行了绩效自评，涉及金额1265.36万元，自评覆盖率达100％。

2．项目支出绩效自评报告

（一）项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：东屯乡2021年实施8个财政扶贫资金项目：1、东屯乡一、二、三产业融合坝区建设项目，投入资金500万元；2、东屯乡梅旗村萤火谷文创农场建设项目，投入资金500万元；3、东屯乡新寨村大米加工厂购置设备补助项目，投入资金20万元。4、东屯乡双兴村毛口组产业机耕建设项目，投入资金20万元；5、东屯乡官上村窑上组捡麦坡至吕官组小米地产业机耕道建设项目，投入资金50万元；6东屯乡一村七岗补助项目，投入资金87.36万元；7、东屯乡官上村高速桥脚至村委会产业路建设项目，投入资金48万元；8、东屯乡市新村小洞口产业机耕道及引水渠建设项目，投入资金40万元。

（2）自评结论：优

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

（二）项目支出绩效自评报告

一村七岗补助项目解决全乡村居环境卫生整治问题，改变了“脏、乱、差”的面貌，在就业方面提供91个公益性岗位，为部分群众增加收入。产业机耕道等基础设施建设项目进一步完善了项目村基础设施建设，极大地改善广大群众的生产生活条件。东屯乡一、二、三产业融合坝区建设项目一是进一步完善农业基础设施建设，二是进一步促进项目区产业结构调整，为项目区广大群众增加收入。东屯乡梅旗村萤火谷文创农场建设项目进一步完善梅旗萤火谷基础设施配套建建设。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（需填报单位使用的所有项级科目，（名词解释在2020政府收支分类科目书查（本单位使用的）一般公共预算支出功能分类科目。例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）

五、2021年度西秀区东屯乡人民政府决算公开（见附表）

西秀区东屯乡人民政府

2022年8月16日

2021年度西秀区东屯乡人民政府决算公开表格.pdf