目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安顺市西秀区北街街道办事处概况
一、部门职责
要职责是：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议，完成区政府部署的各项工作。
（2）执行本辖区经济和社会发展计划、预算；参与本辖区有关设施的规划编制、建设和验收。
（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务工作，落实养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、社会保障等领域相关法律法规和政策；提供辖区居民的便民服务；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（4）协助城市管理、应急管理、卫生健康、劳动和社会保障、市场监督等领域开展综合行政执法工作；协助自然资源、生态环境、公安、司法等管理工作。承担辖区秩序治理、应急管理、安全生产监督管理、消防安全、自然灾害防治等工作。
二、机构设置
第二部分
2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为921.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少297.68万元，下降24.43％，主要原因是：项目减少和社区公用经费减少
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计921.04万元，其中：财政拨款收入921.04万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计921.04万元，其中：基本支出837.68万元，占90.95％；项目支出83.36万元，占9.05％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为921.04万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少297.68万元，下降24.43％，主要原因是：本年度项目减少和社区公用经费减少。
2023年度财政拨款支出为921.04万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少297.68万元，下降24.43％，主要原因是：本年度项目减少和社区公用经费减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入921.04万元。与2022年度相比，决算数减少297.68万元，下降24.43％，主要原因是：本年度项目减少和社区公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出921.04万元，占本年支出合计的100.00％。与2022年度相比，减少297.68万元，下降24.43％，主要原因是：本年度项目减少和社区公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.13万元，支出决算为921.04万元，完成年初预算的101.53％。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出837.68万元，其中：
（一）人员经费768.48万元，主要包括：工资福利支出647.32万元，退休费119.17万元，生活补助1.99万元。
（二）公用经费69.20万元，主要包括：办公费30.5万元，水费1万元，电费3万元，培训费1.13万元，公务接待费2.6万元，工会经费9.5万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用14.2万元，其他商品和服务支出4.20万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.98万元，支出决算为5.67万元，完成预算的51.61％；较上年减少2.17万元，下降27.68％；
主要变动原因是：厉行节约，减少不必要开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是：我单位不涉及因公出国（境）费用
2．公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算3.07万元，完成预算的51.15％；较上年增加0.35万元，增长12.87％；
主要变动原因是：增加城管公务用车支出
3．公务接待费预算4.98万元，支出决算2.60万元，完成预算的52.21％；较上年减少2.52万元，下降49.22％；
主要变动原因是：压缩费用开支，减少不必要开支
国内接待费支出2.60万元。
国（境）外接待费支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出69.20万元，与2022年度相比减少1.51万元，主要原因是：压缩费用开支，减少不必要开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共2个项目进行了绩效自评，涉及资金83.36万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
一审：程 瑾
二审：金 勇
三审：谭国华
